| 15/2017 |
Faktúra za odborné vyjadrenie k hodnote stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/2017 |
Faktúra za odborné vyjadrenie k hodnote stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
13.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
88,41 € |
17.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017 |
Faktúra za členské za rok 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
476,40 € |
26.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,74 € |
23.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3412410597 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,40 € |
21.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743300068 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Iné |
31,99 € |
25.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170412 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
36,53 € |
24.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1740688 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
24.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101136 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 155017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
7,72 € |
18.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1701319778 |
Predfaktúra za licenciu k doméne stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,84 € |
31.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17zf0143 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
26.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0012017 |
Faktúra za odhŕňanie snehu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
504,00 € |
14.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 217002590 |
Faktúra za kancelárske stoličky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
197,99 € |
02.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701006 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170483 |
Faktúra za Kuka nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MEVA-SK s. r. o. |
31681051 |
Iné |
1 050,00 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
