| 117067590 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
200,51 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 80811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
513,94 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 455017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
19,81 € |
28.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21707909 |
Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
112,81 € |
21.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0092017 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
210,86 € |
03.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170383 |
Faktúra za dodávku prác a služieb na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,81 € |
28.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5174/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5173/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 571,94 € |
30.04.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1743948 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
16,59 € |
02.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450752018 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450752017 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450752016 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4450752015 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 382017 |
Faktúra za právne služby APRÍL 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
04.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7795937539 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,67 € |
30.04.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV172518 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
31,49 € |
09.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1744235 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,35 € |
09.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091930145 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
25,72 € |
02.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743300312 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
16,00 € |
10.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OFOR+1705109 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L382 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
realshop.sk, s.r.o. |
50262131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,12 € |
05.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
