| 2017018 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170057 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
24.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741816 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,46 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV171042 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
19,18 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170102450 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
22.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
20.03.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6589306842 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
133,80 € |
03.05.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,88 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701012 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
338,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1702040 |
Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
2 315,23 € |
27.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17047 |
Faktúra za tanierovú súpravu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miloslava Pafčová - Salón Milka |
33792925 |
Iné |
276,50 € |
01.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7243829235 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2506001606 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
57,23 € |
02.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170059 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
78,50 € |
27.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2079/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 561,98 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2080/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 40811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
381,09 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
8,10 € |
22.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0793992566 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,55 € |
28.02.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134580 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
