| 4424134579 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134578 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134577 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/095 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
592,80 € |
28.02.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 212017 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017049 |
Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
78,06 € |
28.02.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9001007839 |
Faktúra za poštové služby február 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
154,65 € |
28.02.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743300160 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
20,00 € |
09.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Z17950956 |
Faktúra za online tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
219,01 € |
07.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1172202689 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
10.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2558/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 260,46 € |
28.02.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117032835 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
240,14 € |
01.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV171385 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
58,44 € |
14.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742368 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,25 € |
14.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103193 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
15.03.2017 |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603023 |
Opravná faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,66 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603021 |
Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
423,22 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7299603022 |
Opravná faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-3,44 € |
14.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7292405000 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 130,60 € |
28.02.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
