| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
144,00 € |
13.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,30 € |
15.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180203894 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
13.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180102136 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Iné |
83,20 € |
21.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1843300069 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
20,00 € |
08.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180013 |
Faktúra za vypracovanie základnej dokumentácie prac. zdrav. služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
34876260 |
Iné |
400,00 € |
18.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180053 |
Faktúra za školné pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
200,00 € |
17.02.2018 |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18130536 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RELETRONIC, s.r.o. |
46852557 |
Iné |
50,50 € |
21.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180205 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,81 € |
22.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
206,91 € |
16.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8203581860 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,80 € |
21.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,64 € |
23.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1842085 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,06 € |
22.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21804068 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
23.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21803374 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
20.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18015 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
170,10 € |
26.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180012 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
105,60 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180013 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
494,60 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180014 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
42,82 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180015 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
660,00 € |
28.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
