| 9001150894 |
Faktúra za poštové služby AUGUST 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
162,00 € |
31.08.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/420 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
389,52 € |
06.09.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118164331 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
323,16 € |
05.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1849008 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
53,23 € |
04.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2182208136 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
22.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11751898 |
Finančný bonus za obdobie 1.06.2018-30.06.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,27 € |
30.07.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13181898 |
Finančný bonus za obdobie 1.07.2018-31.07.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,45 € |
23.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18104516 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
71,35 € |
04.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1851257 |
Faktúra za štrk - ul. Školská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
36179736 |
Iné |
531,86 € |
27.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112264 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112262 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112261 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112263 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8215952247 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,46 € |
31.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5039126445 |
Faktúra za diktafón Philips |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
164,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6611833163 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101174 |
Faktúra za LED reťaz pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VIXEN LIGHTING |
50430106 |
Iné |
150,50 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100977 |
Faktúra za konferenčné stoličky pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Katarína Gregušová - In Interiér |
37274864 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
130,86 € |
10.12.2018 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2182017023 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
288,26 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV188797 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
