| FV188798 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| FA181436 |
Faktúra za nábytok pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HALMAT s.r.o. |
47454211 |
Iné |
200,00 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV-253/2018 |
Faktúra za príbory pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastro party s.r.o. |
44458312 |
Iné |
338,52 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV187450 |
Faktúra za rámček k LED panelu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
53,08 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100591 |
Faktúra za LED reťaz pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VIXEN LIGHTING |
50430106 |
Iné |
54,40 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293331828 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
152,51 € |
31.08.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3068149548 |
Faktúra za kuchynský nábytok - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Elektrosped, a.s. |
|
Iné |
295,87 € |
12.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 211801860 |
Faktúra za náramky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IDSYS, s.r.o. |
47182024 |
Iné |
21,11 € |
13.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11800002 |
Faktúra za občerstvenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ján Čizmadia JOE |
33871451 |
Iné |
170,00 € |
21.07.2018 |
|
|
21.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV184423 |
Faktúra za pouličnú solárnu lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Iné |
299,00 € |
01.08.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6611821435 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,00 € |
27.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31808003 |
Faktúra za reproduktor - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
|
Iné |
98,00 € |
07.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 380370 |
Záloha za ŠPZ - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o. |
36408905 |
Iné |
100,00 € |
08.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/071 |
Faktúra za gravírovanú tabuľu na hasičskú zbrojnicu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
10820884 |
Iné |
137,00 € |
14.08.2018 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180136 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Clear Coffee s.r.o. |
50038443 |
Iné |
24,00 € |
16.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2182010411 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,00 € |
24.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5036562993 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,40 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180111182 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,12 € |
13.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182714 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Victories s.r.o. |
|
Iné |
120,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180957 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
78,70 € |
17.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
