| 1852330435 |
Faktúra za kancelársky nábytok pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tempo-Kondela, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
358,01 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 09096/2018 |
Faktúra za poklop - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
|
Iné |
89,00 € |
25.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6611827206 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,00 € |
23.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20184268 |
Faktúra za dopravné zrkadlo - križovatka Letná/Hlavná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
139,00 € |
26.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF183580 |
Faktúra za tlačiareň Epson 565 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
260,90 € |
28.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 518110766 |
Faktúra za konvektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
alza.sk |
|
Iné |
98,21 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV185944 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,24 € |
03.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42101192 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Topinfra s.r.o. |
|
Iné |
212,00 € |
03.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| E2018793 |
Faktúra za obrus pre MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
344,40 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1816005739 |
Faktúra za vešiak pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DEKORHOME.CZ |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,00 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2181124573 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
10.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8400142593 |
Zálohová faktúra za pripojenie - 11 b.j. nájomné byty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,36 € |
28.08.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
106,55 € |
27.08.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11641/118 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 547,91 € |
31.08.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11642/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180263 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZOLTRANS, spol s r.o. |
45305943 |
Iné |
129,60 € |
27.08.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018069 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
16,60 € |
22.10.2018 |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20461798 |
Finančný bonus za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,57 € |
06.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3018900627 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
03.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18002 |
Faktúra za kalendárium 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Iné |
1 000,00 € |
03.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
