| 18001 |
Faktúra za keramickú dlažbu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
691,90 € |
10.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18015 |
Faktúra za Kuka nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
1 086,00 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
202,17 € |
16.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18004 |
Faktúra za umývadlo a WC - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
986,20 € |
22.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21800390 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
18.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100480 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,13 € |
18.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1840809 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
40,32 € |
23.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8201620924 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,52 € |
21.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7/2018 |
Faktúra za členské rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
25.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,12 € |
23.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1/1/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž dreveného stropného obkladu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
800,00 € |
25.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1801425499 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,84 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10201810 |
Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Zberný dvor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 000,00 € |
29.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018180208 |
Predfaktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. |
31425836 |
Iné |
196,80 € |
29.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180004 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
263,69 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020180003 |
Faktúra za spotrebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,34 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201803 |
Faktúra za administratívne a poradenské služby - MAS Bodrog |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EAST REGION s.r.o. |
50412761 |
Iné |
990,00 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 756/18 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 803,93 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 757/18 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
