| 7313863549 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.02.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201804 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
380,37 € |
31.01.2018 |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 155018 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia s.r.o |
00697893 |
Iné |
48,41 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20811820 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
306,77 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
249,36 € |
31.01.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1841255 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
21,47 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180101186 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,94 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18100618 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
65,10 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118017952 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
223,72 € |
01.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
28.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180241 |
Faktúra za právne služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Jozef Sotolář |
31942423 |
Právne a konzultačné služby |
6 868,80 € |
05.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32018 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8201965950 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.01.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201801008 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018280149 |
Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. |
31425836 |
Iné |
0,00 € |
06.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2/2/2018 |
Faktúra za dodávku a montáž pracovnej dosky - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
450,00 € |
07.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
