| 180103 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,83 € |
31.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 141,00 € |
28.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001094480 |
Faktúra za poštové služby január 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
130,55 € |
31.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1800198 |
Faktúra za defibrilátor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
1 660,00 € |
13.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180139 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76,73 € |
09.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180124 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
105,70 € |
09.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180012 |
Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
180,00 € |
20.01.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| xxx |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,42 € |
12.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191000164 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
01.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514633 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,54 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514635 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,56 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514630 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 106,85 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514634 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,94 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514631 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,90 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293514632 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,34 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180034 |
Faktúra za školné pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
20,00 € |
11.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180030 |
Faktúra za školné pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
120,00 € |
10.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
168,05 € |
31.01.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018025 |
Faktúra za oceľovú bránu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
822,00 € |
12.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV-180108/2018 |
Faktúra za kalibráciu detekčného prístroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
96,60 € |
16.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
