| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 63000241186 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171088 |
Faktúra za inštaláciu a konfiguráciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
129,60 € |
30.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 080,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 783/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 841,47 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 784/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743100147 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112017 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6793028575 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,46 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170019 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
31.01.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017-D |
Faktúra za spracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ladislav Sarvaš |
|
Iné |
100,00 € |
16.01.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9001001008 |
Faktúra za poštové služby január 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
83,15 € |
31.01.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171105 |
Faktúra za servis SW |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
86,40 € |
06.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170011 |
Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
120,00 € |
06.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017009 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
396,00 € |
27.01.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017002 |
Faktúra za vypracovanie projektového zámeru pre projekt MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
1 140,00 € |
17.01.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170201 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arch. Marianna Bošková |
34562842 |
Iné |
4 284,00 € |
06.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170202808 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1332/17 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
296,88 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
