| 7294205247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 492,36 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294205248 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,28 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7294205249 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,12 € |
31.01.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280021101 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
476,00 € |
28.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
359,66 € |
31.01.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170101857 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741251 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,37 € |
08.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117020494 |
Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
108,30 € |
09.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1741441 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,61 € |
14.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091909595 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
22,37 € |
09.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170889 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
40,57 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
82,08 € |
16.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3017907361 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
15.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100518 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
624,88 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 02/2017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M&T DREVO s.r.o. |
47712791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 283,60 € |
22.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170156 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,00 € |
20.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3413386395 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,06 € |
21.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170164 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
70,80 € |
22.02.2017 |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2179900303 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
135,40 € |
22.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 21703537 |
Faktúra za knihu "Riadenie MŠ" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
20.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
