| 17818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
105,93 € |
20.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3017915374 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 086,05 € |
13.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| VF171275 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L565 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,00 € |
12.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091924534 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,00 € |
07.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1743544 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
57,82 € |
18.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017016 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
969,00 € |
24.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4386/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040154280 |
Poistné - HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
144,00 € |
27.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1040154293 |
Poistné - OCTAVIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
104,00 € |
27.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17/2017 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na VO zákazky "Kolkáreň" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
360,00 € |
25.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3415332464 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,70 € |
21.04.2017 |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7248860737 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.05.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 77/2017 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
27.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2388661371 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,16 € |
23.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170140 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
27.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 84153431 |
Faktúra za predplatné - Poradca 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Iné |
29,40 € |
02.05.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1743786 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
38,71 € |
25.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV172244 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
45,07 € |
24.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170104611 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
26.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5611798 |
Finančný bonus za obdobie 1.03.2017-31.03.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-7,28 € |
24.04.2017 |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
