| 3091915793 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706537085 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019506 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 03/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
195,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941001 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,03 € |
24.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901549870 |
Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,28 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
30.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2018468 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9002730823 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900054 |
Faktúra za skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
550,00 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3005899446 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19zf0056 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192007 |
Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19049 |
Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
03.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4439006270 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118247249 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,90 € |
09.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1940208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,54 € |
08.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190074 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,92 € |
08.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
