| 1040247184 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944903 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,28 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019612 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
125,60 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
288,19 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103783 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV192667 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
122,72 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945344 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
48,94 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1223554 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
1 378,81 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8232191617 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,13 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190457 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
216,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516117 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516120 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696937091 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
315,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190021 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
435,44 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 041/2019 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019081 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
02.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
