194135365 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037 |
Faktúra za právne služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190708 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
139,00 € |
03.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900124 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
156,65 € |
12.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7476421095 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
01.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119056314 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
155,33 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1945562 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,53 € |
07.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0092019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
350,04 € |
05.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190450 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9001216607 |
Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,70 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4434516119 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4434516118 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19095 |
Faktúra za tlakový reproduktor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
179,60 € |
03.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34079003 |
Opravná faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-41,44 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |