| 4126/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
199,00 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 09/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
200,00 € |
02.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3530709600 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
89,00 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190543 |
Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
493,92 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4125/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
466,70 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| F19001672 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1.3.2019 |
Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
452,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474336238 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474336239 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4474336240 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5/2019 |
Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
376,80 € |
04.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
