| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
199,92 € |
01.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7466847233 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572319 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572318 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572317 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454572316 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
28.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900091 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190762 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,30 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118264655 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
102,94 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,24 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
166,53 € |
29.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101201 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19086 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941301 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,21 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8226009152 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
234,12 € |
31.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019008 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
135,50 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
