| 0012017 |
Faktúra za odhŕňanie snehu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
504,00 € |
14.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 217002590 |
Faktúra za kancelárske stoličky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
197,99 € |
02.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701006 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170483 |
Faktúra za Kuka nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MEVA-SK s. r. o. |
31681051 |
Iné |
1 050,00 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 63000241186 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 171088 |
Faktúra za inštaláciu a konfiguráciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
129,60 € |
30.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 080,00 € |
28.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 783/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 841,47 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 784/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1743100147 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112017 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
01.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6793028575 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,46 € |
31.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 328,67 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 500170019 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
31.01.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017-D |
Faktúra za spracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ladislav Sarvaš |
|
Iné |
100,00 € |
16.01.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Základná škola |
35541164 |
Iné |
250,00 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
