| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,88 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4522/2017-M_ORF |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb na rozpočtový rok 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
153 600,00 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201701012 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
338,00 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1702040 |
Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
2 315,23 € |
27.02.2017 |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17047 |
Faktúra za tanierovú súpravu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miloslava Pafčová - Salón Milka |
33792925 |
Iné |
276,50 € |
01.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7243829235 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2506001606 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
57,23 € |
02.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 20170059 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
78,50 € |
27.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2079/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 561,98 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2080/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 40811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
381,09 € |
28.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 255017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
8,10 € |
22.02.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0793992566 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,55 € |
28.02.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134580 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134579 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134578 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4424134577 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
31.03.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017/095 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
592,80 € |
28.02.2017 |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 212017 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017049 |
Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
78,06 € |
28.02.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
