| 2017012 |
Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
98,15 € |
30.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 07032017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
24.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17042 |
Faktúra za RÉGIÓ r. 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
155,40 € |
27.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7253819189 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
01.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 500170094 |
Faktúra za prepravu osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
20,00 € |
28.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1742874 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,72 € |
28.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170103812 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
8,00 € |
29.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3541798 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2017-28.02.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,46 € |
24.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 355017 |
Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tauris Cassovia |
00697893 |
Iné |
18,90 € |
30.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 60811720 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
428,07 € |
31.03.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017095 |
Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
115,20 € |
02.04.2017 |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170053 |
Faktúra za drevené hranoly do športového areálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Vnučko - PENTAL |
11726326 |
Iné |
374,80 € |
03.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3363/17 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3362/17 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 558,00 € |
31.03.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 282017 |
Faktúra za právne služby MAREC 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.03.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5794961955 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,50 € |
31.03.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201702024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
04.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017060 |
Faktúra za nastavenie váhy a závažia v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Viktor - Viki |
35476508 |
Iné |
135,60 € |
31.03.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170284 |
Faktúra za inštalačné služby programu IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
210,53 € |
03.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| F17002293 |
Faktúra za online tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2017 |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
