| 7309028688 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
01.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FP1816393 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
23,33 € |
11.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1849320 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,09 € |
11.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20181869 |
Faktúra za záchranné vesty pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DH Fire & safety |
50910612 |
Iné |
176,00 € |
13.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5918025976 |
Faktúra za predplatné - Finančný poradca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
26,40 € |
15.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293928001 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
310,68 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292325918 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,85 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294212690 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294214049 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,58 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294214050 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,26 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7294507187 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,28 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1808139271 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,10 € |
22.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| FA2018102 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Real Security s.r.o. |
47314001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
29.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118166236 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
53,29 € |
07.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/378 |
Faktúra za prenájom mobilných WC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
691,20 € |
04.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180359 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
476,26 € |
14.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3008001877 |
Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
193,00 € |
03.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3008001878 |
Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
200,00 € |
03.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180399 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
81,67 € |
28.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
154,62 € |
19.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
