| 119/POD-811/18 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
Iné |
5 000,00 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 7293553975 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,39 € |
31.08.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018325 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
489,36 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 12316/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
235,46 € |
31.08.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180008 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
15.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191049590 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,16 € |
04.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21819576 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
80,30 € |
05.09.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001150894 |
Faktúra za poštové služby AUGUST 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
162,00 € |
31.08.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/420 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
389,52 € |
06.09.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 118164331 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
323,16 € |
05.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FM1849008 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
53,23 € |
04.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2182208136 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
22.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 11751898 |
Finančný bonus za obdobie 1.06.2018-30.06.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,27 € |
30.07.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13181898 |
Finančný bonus za obdobie 1.07.2018-31.07.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,45 € |
23.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV18104516 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
71,35 € |
04.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1851257 |
Faktúra za štrk - ul. Školská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
36179736 |
Iné |
531,86 € |
27.08.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112264 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,60 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112262 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
306,30 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112261 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
824,80 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4470112263 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,10 € |
30.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
