| 2018/071 |
Faktúra za gravírovanú tabuľu na hasičskú zbrojnicu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vladimír Mucha - Muchotlač - foto |
10820884 |
Iné |
137,00 € |
14.08.2018 |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180136 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Clear Coffee s.r.o. |
50038443 |
Iné |
24,00 € |
16.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2182010411 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,00 € |
24.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5036562993 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,40 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180111182 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,12 € |
13.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20182714 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Victories s.r.o. |
|
Iné |
120,00 € |
31.08.2018 |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180957 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
78,70 € |
17.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1852330435 |
Faktúra za kancelársky nábytok pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tempo-Kondela, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
358,01 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 09096/2018 |
Faktúra za poklop - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
|
Iné |
89,00 € |
25.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6611827206 |
Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,00 € |
23.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20184268 |
Faktúra za dopravné zrkadlo - križovatka Letná/Hlavná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
139,00 € |
26.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| VF183580 |
Faktúra za tlačiareň Epson 565 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
260,90 € |
28.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 518110766 |
Faktúra za konvektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
alza.sk |
|
Iné |
98,21 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV185944 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,24 € |
03.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42101192 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Topinfra s.r.o. |
|
Iné |
212,00 € |
03.10.2018 |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| E2018793 |
Faktúra za obrus pre MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
344,40 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1816005739 |
Faktúra za vešiak pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DEKORHOME.CZ |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,00 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 62/2018 |
Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
0,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 109/2018 |
Objednávka dopravných značiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SIGNATECH spol. s r.o. |
44690118 |
Iné |
0,00 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 108/2018 |
Objednávka na hasičskú výzbroj |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
476,26 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
