| 7294060161 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,62 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292918964 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,66 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292710637 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
481,94 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293564382 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,14 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293564381 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,01 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001292414 |
Faktúra za poštové služby 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
344,20 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1502/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
136,42 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000030 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72020 |
Faktúra za veľkoplošnú informačnú tabuľu k projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
500,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102020 |
Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191171267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101033 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,51 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120021650 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
227,68 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dohoda o ukončení zmluvy |
Dohoda o ukončení zmluvy č. OZ/8/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.01.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1513/2020-M_ODFSS |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
234 624,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
