| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,74 € |
23.01.2017 |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,88 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,61 € |
23.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,38 € |
23.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,44 € |
23.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,16 € |
23.07.2017 |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,66 € |
23.08.2017 |
|
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,36 € |
23.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,48 € |
23.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Fa za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49,00 € |
29.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
48,00 € |
23.12.2017 |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0012017 |
Faktúra za odhŕňanie snehu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
504,00 € |
14.01.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 00584614 |
Faktúra za členské rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
374,22 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0092017 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
210,86 € |
03.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 010/2017/4.3.1. |
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
4 000,00 € |
05.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0102017 |
Faktúra za výkopové práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
118,80 € |
09.05.2017 |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 011286 |
Faktúra za tonery |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,00 € |
19.09.2017 |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0142/2017/CE |
Dodatok k nájomnej zmluve číslo 1101/2009/CE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Nájmy a prenájmy |
204,00 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0162017 |
Faktúra za dodávku a montáž detského herného zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
44845685 |
Iné |
4 852,80 € |
29.06.2017 |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0182017 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
408,65 € |
20.07.2017 |
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
