| 0000098284 |
Správny poplatok za služby IOM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
2,00 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,16 € |
23.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,12 € |
23.01.2018 |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,64 € |
23.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,12 € |
23.03.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,46 € |
23.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,58 € |
23.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,58 € |
23.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
49,22 € |
23.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,28 € |
23.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,28 € |
31.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,32 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,16 € |
23.12.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Faktúra za členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
375,75 € |
06.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062018 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
446,30 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072018 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
120,02 € |
11.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092018 |
Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
142,95 € |
09.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092018 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
666,00 € |
23.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/BGS/2018 |
Mandátna zmluva - poskytnutie služby zabezpečenia procesu VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
2 000,00 € |
05.12.2018 |
|
|
05.12.2018 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 01072018 |
Faktúra za opravu prikrývky v dome smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
48,00 € |
11.07.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
