| 5/12/20 |
Faktúra za betónovú žumpu - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
"SEPTIC" Emilia Salkiewicz |
8121660308 |
Iné |
1 660,50 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200244 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
212,93 € |
20.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200643 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
213,53 € |
14.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73/2020 |
Objednávka - žacie lanká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
0,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 36/2020 |
Objednávka - žacie lanká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
208,12 € |
17.04.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/2020 |
Objednávka kancelárskej skrine |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 106/2020 |
Objednávka - rašlové vrecia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 82/2020 |
Objednávka - rašlové vrecia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
208,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1020200233 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020006 |
Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
194,40 € |
17.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 94/2020 |
Objednávka zásahových odevov pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 85/2020 |
Objednávka na hasičskú výzbroj a náradie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 960,46 € |
05.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1-B-97 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agnesa Tóthová rod. Baffiová |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
671,52 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37/2020 |
Objednávka na vykonanie terénnej úpravy v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 20200514-ALMTSK |
Zmluva o dielo na dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže v historickej budove |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Iné |
4 434,22 € |
18.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
