| 2019 |
Členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAS BODROG, o.z. |
42407273 |
Iné |
200,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/12/2019 |
Darovacia zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Iné |
0,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1/2019 |
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2019 |
01.05.2019 |
|
30.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č. 2k zmluve č. 80-000130914PO2017 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 80-000130914PO2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
Iné |
0,00 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2/2019 |
Dodatok č. 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
01.06.2019 |
01.06.2019 |
|
01.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 |
Dodatok č.8 k zmluve o nájme nebytových priestorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Základná umelecká škola |
35544651 |
Iné |
200,00 € |
28.06.2019 |
01.07.2019 |
30.06.2020 |
28.06.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 40 454 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 40 454 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| xxx |
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 1/VOS/2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Behyňa |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.10.2019 |
01.11.2019 |
|
14.01.2020 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/10/2019 |
Dohoda o úhrade nákladov pohrebu |
Streda nad Bodrogom |
Slovenská republika |
Mária Barthová |
|
Iné |
534,60 € |
16.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| xxx |
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2019 |
31.12.2019 |
|
29.11.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191819 |
Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
98,40 € |
04.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1190721 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6190765 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25012019 |
Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Šariščan |
43274951 |
Iné |
9 250,00 € |
25.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
