| 4200088124 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 641,97 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088123 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-824,63 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025224 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-445,03 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4295016130 |
Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-323,82 € |
17.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8436592615 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-286,03 € |
15.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34079003 |
Opravná faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-41,44 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7295022470 |
Opravná faktúra za zemný plyn |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-19,88 € |
31.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8210002143 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,51 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7611998 |
Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,09 € |
28.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 22111998 |
Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,80 € |
31.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3271998 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,70 € |
22.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 40 454 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 40 454 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201904618 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
0,00 € |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
12.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 5570031686 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1932253958 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| OZ/4/2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| F19001672 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
