| 08122017 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
99,58 € |
29.12.2017 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18426/17 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.12.2017 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22461798 |
Finančný bonus za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,42 € |
31.12.2017 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2017089 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy ( rekonštrukcia DD ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
396,00 € |
22.12.2017 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 5041702662 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
7,45 € |
31.12.2017 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917764 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,09 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917765 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,42 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917762 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,56 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917763 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,80 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917760 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 526,24 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293917761 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,77 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2280001566 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,82 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036601 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,58 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036575 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
692,26 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036589 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
441,26 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3010036592 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,19 € |
31.12.2017 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 17922/17 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
594,98 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2017108 |
Faktúra za preventívar pre 7.,8.,9.,10.,11.,12. mesiac 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 9001086330 |
Faktúra za poštové služby DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
87,40 € |
31.12.2017 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192017 |
Faktúra za právne služby DECEMBER 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Iné |
119,50 € |
31.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
