| 180100164 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PYROKOMPLET s.r.o. |
36281280 |
Iné |
482,69 € |
24.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8215603881 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,65 € |
21.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,16 € |
23.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018064 |
Faktúra za vypracovanie a kompletizáciu povinných príloh k žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
900,00 € |
17.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 10201800050 |
Faktúra za rukavice pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
42,41 € |
27.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/128 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, MKS, OHZ, ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
165,00 € |
16.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18085 |
Faktúra za keramickú dlažbu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
177,82 € |
27.08.2018 |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180337 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
202,90 € |
19.07.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18060 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
16.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180003 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
495,44 € |
20.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
189,44 € |
16.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 139/2018 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
110,00 € |
20.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV/201807158 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,18 € |
21.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| FV/201806986 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
980,00 € |
14.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8217580266 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,76 € |
21.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018191574 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
19,92 € |
21.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180419 |
Faktúra za dopravné značky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SIGNATECH spol. s r.o. |
44690118 |
Iné |
419,52 € |
18.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7292504986 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,30 € |
31.08.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7293553976 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
31.08.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
