| 20170004 |
Faktúra za akumulátor - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
420,00 € |
05.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201701003 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
415,00 € |
05.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170039 |
Faktúra za trafo na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. |
36241008 |
Iné |
21,43 € |
03.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 17002 |
Faktúra za kalendárium 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
600,00 € |
05.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3201712 |
Faktúra za pneumatiky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Marcel Bartoš - GUMA |
33157596 |
Iné |
2 156,13 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2401720393 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
38,90 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2405345573 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
121,56 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky 2017 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
09.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 530700465 |
Faktúra za mrazené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
20,54 € |
09.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 530700338 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
137,74 € |
09.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1740181 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,07 € |
10.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FV170097 |
Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
43,57 € |
10.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117002845 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
96,96 € |
11.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170100457 |
Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,00 € |
11.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170035 |
Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
77,64 € |
16.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2017050 |
Predfaktúra za dodávku novej verzie SFW MZDY |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,72 € |
14.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 170021 |
Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
52,80 € |
12.01.2017 |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 117007339 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
127,03 € |
18.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| FM1740454 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
54,73 € |
17.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1091901785 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
27,76 € |
10.01.2017 |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
