| 3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8230113877 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
339,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8231823103 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
21.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19048 |
Faktúra za motor na čln - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Orto BOATS Slovakia |
41948882 |
Iné |
1 810,00 € |
26.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
24.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21907705 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21906338 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
12.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 40 454 |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 40 454 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| OZ/5/2019 |
Zmluva o spolufinancovaní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KESIL s.r.o. |
36216496 |
Iné |
2 400,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 4454579514 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579513 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579515 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4454579516 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2124974433 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,77 € |
29.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190008 |
Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
250,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
