| 26018 |
Faktúra za vyhotovenie tabule a za vyhotovenie žetónov na odpadové nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
80,00 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 99260020 |
Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.01.2026 - 12.02.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Iné |
69,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 9001838405 |
Faktúra za poštové služby 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
42,30 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101652225 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
6 301,93 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101666425 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 - Pekáreň Judita Gulyášová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
283,07 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22601022 |
Faktúra za objednaný tovar - hadica TU40 DN 04x600 3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
Iné |
19,62 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451358 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Ružová 27 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451359 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,86 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451357 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2015 Preplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,63 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4202600014 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.08.2025 - 31.12.2025. Preplatok-MKS, MŠ, Požiarna zbrojnica, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 169,72 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/715 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OcÚ, Kolkáreň, DHZO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
440,40 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| VF260007 |
Faktúra za vývoz fekálií - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
147,60 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2026002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2250062365 |
Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 01/2026- tlačiareň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
31338551 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,95 € |
10.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101619325 |
Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
8,61 € |
09.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 201559640 |
Faktúra za kompatibilná sada HP - toner |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
Iné |
92,20 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za úhradu členských známok DPO SR pre DHZ na rok 2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
130,00 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2640066 |
Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
86,05 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 126000412 |
Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 1/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
00331970 |
Iné |
263,56 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 9044961392 |
Faktúra za objednaný tovar - posypová soľ kamenná 25kg |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
Iné |
554,20 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2610047 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 01/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUID,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
39,97 € |
07.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV112600271 |
Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
107,01 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 45352305 |
Faktúra za služby MK hlas - hlásenia, správy, vzdalená správa rozhlasu, Al prevodník text/audio (01.01.2026-31.12.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas s.r.o. |
45352305 |
Iné |
139,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2202600055 |
Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 903,28 € |
05.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025379 |
Faktúra za výkon PZS za 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,60 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FR2600049 |
Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,82 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7294727886 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,93 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7293289388 |
Faktúra za elektrinu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 347,69 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7293289389 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,87 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7294386497 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,73 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
