Faktúra č. 10465/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 10465/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2023
Dátum doručenia: 30.09.2023
Celková hodnota: 4 199,88 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere
Dátum zverejnenia: 09.10.2023
Poznámka:

Tlačiť