Faktúra č. 2232207074

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
Číslo faktúry: 2232207074
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra k predfaktúre za objednaný tovar pre MŠ
Dátum doručenia: 16.08.2023
Celková hodnota: 107,70 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia objednávky: 108/2023
Dátum zverejnenia: 28.08.2023
Poznámka:

Tlačiť