| FV193434 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
148,01 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV-190732/2019 |
Faktúra za hasičské prilby pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191114924 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,43 € |
04.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021908825 |
Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019044 |
Faktúra za právne služby MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019656 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119079106 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
202,02 € |
03.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579447 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579450 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8190181184 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579449 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579448 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7295022470 |
Opravná faktúra za zemný plyn |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-19,88 € |
31.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Nájmy a prenájmy |
230,87 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 100811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
141,11 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8234284832 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,21 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190027 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
208,06 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
291,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6421/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6420/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 818,50 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301939375 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,79 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6872/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 366,61 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900159 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001226477 |
Faktúra za poštové služby máj 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
409,70 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294052506 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
912,65 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294052507 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,73 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293124994 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,92 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294119082 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,60 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293762652 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,99 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
