| 14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1943737 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,31 € |
26.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19045 |
Faktúra za RÉGIÓ r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
168,00 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
99,41 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019045 |
Faktúra za dodaný hutný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
28,08 € |
25.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190130 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
639,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190343 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
129,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3271998 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,70 € |
22.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229747345 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190239 |
Faktúra za poskytovanie služieb č. MSD - prístup do mapového portálu obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
2 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190102553 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,98 € |
21.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903133720 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5570031686 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1943427 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,99 € |
19.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
294,30 € |
16.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1943159 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,95 € |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019033 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Program rozvoja športu na rok 2019" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
1 260,00 € |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5590029946 |
Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190464 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,40 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190464 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
164,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
