| 9105/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293773524 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,46 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292620952 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,53 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292620953 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,25 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292715405 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,34 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292715406 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,20 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293941903 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,20 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020238 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF176 |
Faktúra za pripojenie PC k LAN na budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
493,26 € |
31.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001342348 |
Faktúra za poštové služby 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
139,15 € |
31.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,44 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9609/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9552/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
153,24 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Krásna |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 391,70 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25 169,56 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020015813 |
Faktúra za plastové prepravky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TBA plastové obaly s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,29 € |
30.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 212029 |
Faktúra za zverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom inform. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
29.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAV200038 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FRANCAR, s.r.o. |
50638831 |
Iné |
162,72 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2051168 |
Faktúra za štrk - ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
36179736 |
Iné |
841,50 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200612 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
15,85 € |
28.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/7/2020 |
Faktúra za výrobu informačných tabúľ pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
718,00 € |
27.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020113 |
Faktúra za kovový materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
22,00 € |
27.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
24.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 221513382 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200548 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,80 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200389 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
467,10 € |
23.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2007202998 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
Faktúra za opravu strechy na budove kuchyne MŠ - ÓVODA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IZOMONT - Vladimír Tóth |
40957012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 257,25 € |
21.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5022009709 |
Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
21.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
