| 8264646652 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850603 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
114,32 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8402706933 |
Preplatok za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4,41 € |
20.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850602 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200062 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
15.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
84,65 € |
15.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2202204112 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
15.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003073 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
14.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO zákazky: "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
250,00 € |
14.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200643 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
213,53 € |
14.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 70120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 8. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
4 680,00 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
13.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200003 |
Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Otto Durbák - DUTEX |
33151571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
12.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044916 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
17,44 € |
09.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000224 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202204096 |
Predfaktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,69 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAV200030 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FRANCAR, s.r.o. |
50638831 |
Iné |
60,48 € |
06.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2051151 |
Faktúra za štrk - ul. Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
36179736 |
Iné |
291,72 € |
06.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za OBP, PO za I. a II.Q 2020 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
05.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020071 |
Faktúra za právne služby 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
459,60 € |
02.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
02.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200214 |
Faktúra za internet do kolkárne 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697335939 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175894 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175893 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175892 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175891 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201102 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00040 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 893,99 € |
30.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
