| FAV200031/2020 |
Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020179 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200578 |
Faktúra za identifikáciu nelegálnych stavieb v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
990,00 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8264028789 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,75 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200485 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200524 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
320,09 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,12 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
208,59 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
316,19 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850601 |
Dobropis k faktúre č. 20850004 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
-9,44 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 322020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
57,00 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7781/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7780/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 511,04 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020195 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001333165 |
Faktúra za poštové služby 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
207,95 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292713165 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,54 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292713166 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,55 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292619389 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,22 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292922736 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,43 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293425435 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,48 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292619388 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,65 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200046 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
34,91 € |
30.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8237/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu stavbného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
178,80 € |
30.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 07062020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043100541 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
26.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043300192 |
Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
167,46 € |
25.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120092438 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
50,92 € |
24.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 445200194 |
Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
28,50 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2006210819 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
