| 2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 390001094 |
Zálohová faktúra za pracovné odevy pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
404,68 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201042 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200029 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
194,96 € |
30.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020123 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za právne služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258620221 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,66 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020122 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4898/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4897/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 931,72 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
60,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062623 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 272,82 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062624 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,53 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294222439 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,55 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72922524655 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,71 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219804 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219805 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,66 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5380/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
26,40 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5379/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
205,62 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001317535 |
Faktúra za poštové služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
455,70 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5460/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
