| 4497366320 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648843384 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20zf0858 |
Predfaktúra za aktualizáciu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073280 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
193,50 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047371 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047370 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8256349477 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020082 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3459/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 994,12 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 182020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
138,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294220267 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,29 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293938075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,09 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294328619 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,56 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294423754 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,70 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293938074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,19 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294328620 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001310910 |
Faktúra za poštové služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
297,60 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4058/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3925/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
167,28 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3926/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
23,40 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 422,83 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
