| 20850610 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
74,85 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
67,50 € |
27.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20071 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
61,40 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048754 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,20 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2100331970 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
395,30 € |
25.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6200287 |
Predfaktúra za posypový materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZEOCEM, a.s. |
36457728 |
Iné |
278,40 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301052556 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
49,59 € |
25.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 382020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156 758,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 392020 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 324,54 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2011173173 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000713814 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1005425408 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14722098 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,91 € |
23.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8272075306 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048547 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,46 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202025173 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201133062 |
Faktúra za studenú asfaltovú zmes pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
444,00 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202024926 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
18.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6824210053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
16.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00090 |
Faktúra za opravu balkóna, výmena zárubní na budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 588,28 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201059 |
Faktúra za dezinfekčné gély pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
577,50 € |
15.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20218 |
Faktúra za gravírovanie - známky pre psov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
192,00 € |
13.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000713814 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
188,41 € |
13.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004119 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 70/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO pre zákazku "Realizácia stálej expozície v kaštieli SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
11.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020048 |
Faktúra za vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
11.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20090892 |
Faktúra za stolový kalendár pre dôchodcov r.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
473,77 € |
06.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0502020 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
174,20 € |
05.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000371 |
Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
240,00 € |
05.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
