| SE2812004064 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10854/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
180,00 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10855/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
304,44 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10857/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
281,40 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10856/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10952/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200457 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
186,80 € |
28.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020-0052 |
Faktúra za mestský stĺp a odpadkové koše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
453,60 € |
28.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/123 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, OHZ, ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
27.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
104,42 € |
27.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200004 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 800,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200025 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
330,00 € |
26.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6622006469 |
Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
106,80 € |
26.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200441 |
Faktúra za motorovú pílu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
399,00 € |
25.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200023 |
Faktúra za spracovanie GP na oddelenie pozemkov na parc. č. 1901/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200024 |
Faktúra za spracovanie GP na určenie vlastníckych práv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004101 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236413 |
Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
95,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8266510203 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,77 € |
21.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2008194070 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
20.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850604 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FA058811859 |
Faktúra za wc doplnky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Makro spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,30 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020006 |
Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
194,40 € |
17.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 292020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
125 574,90 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200114102 |
Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
Iné |
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200054 |
Faktúra za vykonané práce podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
700,00 € |
13.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082020 |
Faktúra za výrobu a montáž informačných tabúľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
718,00 € |
13.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003080 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
