| 20190018 |
Faktúra za posypový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EP SLOVAKIA, s.r.o. |
50605836 |
Iné |
477,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190018 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
248,10 € |
27.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019002 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190024 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190027 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190029 |
Faktúra za GP na oddelenie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
234,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 269,99 € |
29.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190043 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
160,70 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019005 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UTILITAS, s.r.o. |
50619420 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
04.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201900501 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190051 |
Faktúra za publikáciu "Felvidéki Önkormányzati Almanach" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARKHE, s.r.o. |
52293084 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
23.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019007 |
Faktúra za ukončenie zrušeného VO zákazky "11 b.j. nájomné byty SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
234,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019008 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
135,50 € |
04.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190081 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
50,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za práčku PHILCO - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
219,00 € |
05.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190130 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
639,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190135 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019019774 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,54 € |
20.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902040 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,76 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
