| 1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191114924 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,43 € |
04.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191150741 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,02 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119145886 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
239,29 € |
02.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119172445 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
262,43 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119181450 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
79,20 € |
16.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119196969 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
290,45 € |
06.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119218844 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
159,54 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120119 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12012/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 909,19 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12013/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 120811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
127,97 € |
24.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12480/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
460,79 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301939375 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,79 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301942313 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
64,35 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
85,65 € |
11.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13466/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 849,72 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13467/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13969/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
304,96 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
294,30 € |
30.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14141/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14862/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,98 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
