190621 |
Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190649 |
Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
360,00 € |
27.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19070320 |
Faktúra za letecké fotografie pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
82,80 € |
30.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1907130607 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19079 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
99,00 € |
09.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
325,97 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1908133294 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190817 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19086 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190895 |
Faktúra za zriadenie webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 368,00 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19090210 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
985,60 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090211 |
Faktúra za knihy "Trebišov a okolie z neba" - doobjednávka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
302,50 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1909129272 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19092 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19093 |
Faktúra za reklamné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19096 |
Faktúra za vyhotovenie etiketov na kompostéry |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
182,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191000167 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100043 |
Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
359,00 € |
07.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19111 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
135,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911127406 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19118 |
Faktúra za tlač kalendárov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19119 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
379,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912288 |
Zálohová faktúra za správny poplatok za vydanie výpisu z registra exekútorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
8,70 € |
15.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19126 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
458,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19131 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
85,00 € |
04.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191405 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1918117968 |
Faktúra za redukčný ventil pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ONIO s.r.o. |
27712885 |
Iné |
65,10 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |